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桂林市红十字会2022年度部门预算公开

2022-2-10 来源: 本站 关注度:11444
 

                              目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)

                        第一部分  部门概况
一、主要职能职责
    认真贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《广西壮族自治区实施〈红十字会法〉办法》和《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》,突出抓好备灾救灾、应急救护知识培训;传播国际人道法及红十字运动基础知识;向社会宣传和多渠道筹集资金及物资进行人道救助;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织建设工作,完善中国造血干细胞捐献者的资料库建设;开展红十字青少年和红十字志愿服务活动;推动无偿献血;开展预防艾滋病;促进人体器官捐献等主要工作;完成市人民政府委托的其它有关工作。

二、机构设置
    桂林市红十字会是市人民政府直接领导下的从事人道领域工作的群团组织。单位领导机构由会长、专职副会长和兼职副会长组成,会长由市人民政府分管联系的副市长担任,专职副会长由驻会党组书记副处级领导担任,兼职副会长由市政府办、市委编办、市文明办、市卫健委、市民政局、市教育局、市财政局、市应急管理局各1名领导担任。2020年10月,经市委批准增设监事会监事长1名,单位内设二部一室和秘书长,两部一室即赈济救护部、组宣青少部、办公室。

三、编制现状及人员构成
    根据《中华人民共和国红十字会法》,桂林市红十字会工作人员参照公务员管理,市委编办核定机关编制8名,其中机关事业编7名,工勤编制1名。现有干部职工9名,单位设专职副会长、监事长、秘书长、组宣青少部部长、赈济救护部部长各1名,其他人员3名。

四、年度主要工作任务
    大力宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》;积极争取国际、国内红十字组织、社会团体和个人对红十字事业的支持;募集善款及物资,开展“三救三献”工作(即救灾、救助、救护、无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献);推动社会主义精神文明建设和社会保障制度的建立,继续加强应急救护知识和技能普及工作,年平均培训人数2.2万人;安排监事会赴各县区红十字会和项目站点开展调研、检查、督查、验收、审计等工作。

                 第二部分  2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
    2022年收支总预算202.47万元,同比增加0.58万元,增长0.29%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入等,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、收入预算说明
    2022年收入总预算202.47万元,同比增加0.58万元,增长0.29%。其中:一般公共预算拨款202.47万元,占总预算100%,同比增加0.58万元,增长0.29%。收入预算总体增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

三、支出预算说明
    2022年支出总预算202.47万元,同比增加0.58万元,增长0.29%。其中:一般公共预算拨款202.47万元,同比增加0.58万元,增长0.29%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分
    1.社会保障和就业支出类(208)171.27万元,占支出总预算84.59%,同比增加0.11万元,增长0.06%。
    2.卫生健康支出类(210)17.92万元,占支出总预算8.85%,同比增加0.29万元,增长1.64%。
    3.住房保障支出类(221)13.28万元,占支出总预算6.56%,同比增加0.18万元,增长1.37%。
(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
    1.基本支出预算
    基本支出预算201.39万元,占支出总预算99.47%,同比增加3.17万元,增长1.60%。其中:
    人员经费预算175.84,占支出总预算87.31%,同比增加2.37万元,增长1.37%。其中:工资福利支出预算172.34万元,占基本支出预算85.58%,同比增加5.90万元,增长3.54%。对个人和家庭的补助支出预算7.10万元,占基本支出预算3.53%,同比增加0.07万元,增长1.00%。
    公用经费(商品和服务支出)预算21.95万元,占基本支出预算10.90%,同比减少2.80万元,下降11.31%。
支出增减原因:人员正常职级晋升、工资调整,公用经费统一按比例压减。
    2.项目支出预算
    项目支出预算1.08万元,占支出总预算0.53%,同比减少2.59万元,下降70.57%。其中: 
    工资福利支出预算1.08万元,占项目支出预算100.00%,同比减少0.60万元,下降35.71%。
    支出增减原因:2022年项目中未安排项目工作经费。

四、财政拨款收支预算情况说明  
    2022年财政拨款收入预算202.47万元,同比增加0.58万元,增长0.29%。其中:一般公共预算拨款202.47万元,占总预算100%,同比增加0.58万元,增长0.29%。一般公共预算拨款增加原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。
    无政府性基金预算安排的支出。
    无国有资本经营预算安排的支出。
    2022年财政拨款支出预算202.47万元,同比增加0.58万元,增长0.29%。其中:一般公共预算拨款202.47万元,占总预算100%,同比增加0.58万元,增长0.29%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
    无政府性基金预算安排的支出;
    无国有资本经营预算安排的支出。


五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
    一般公共预算拨款202.47万元,占总预算100%,同比增加0.58万元,增长0.29%。
(二)按支出功能分类科目划分
    1.社会保障和就业支出类(208)171.27万元,占支出总预算84.59%,同比增加0.11万元,增长0.06%。
    2.卫生健康支出类(210)17.92万元,占支出总预算8.85%,同比增加0.29万元,增长1.64%。
    3.住房保障支出类(221)13.28万元,占支出总预算6.56%,同比增加0.18万元,增长1.37%。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
    1.基本支出预算
基本支出预算201.39万元,占支出总预算99.47%,同比增加3.17万元,增长1.60%。其中:
    人员经费预算175.84,占支出总预算87.31%,同比增加2.37万元,增长1.37%。其中:工资福利支出预算172.34万元,占基本支出预算85.58%,同比增加5.90万元,增长3.54%。对个人和家庭的补助支出预算7.10万元,占基本支出预算3.53%,同比增加0.07万元,增长1.00%。
    公用经费(商品和服务支出)预算21.95万元,占基本支出预算10.90%,同比减少2.80万元,下降11.31%。
    2.项目支出预算
    项目支出预算1.08万元,占支出总预算0.53%,同比减少2.59万元,下降70.57%。其中: 
    工资福利支出预算1.08万元,占项目支出预算100.00%,同比减少0.60万元,下降35.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明
    2022年一般公共预算基本支出201.39万元,其中:人员经费175.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费21.95万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
    2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费2.53万元,同比减少0.01万元,下降0.39%。其中:
    因公出国(境)费0.00万元,与去年持平。
    公务用车购置及运行费1.95万元,与去年持平。其中:公务用车购置费0.00万元,与去年持平。公务用车运行维护费1.95万元,与去年持平。
    公务接待费0.17万元,同比增加减少0.01万元,下降5.56%;增减变化原因:财政压减定额公务接待费。
    会议费0.18万元,与去年持平。
    培训费0.23万元,与去年持平。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
    2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费2.53万元,同比减少0.01万元,下降0.39%。其中:
    因公出国(境)费0.00万元,与去年持平。
    公务用车购置及运行费1.95万元,与去年持平。其中:公务用车购置费0.00万元,与去年持平。公务用车运行维护费1.95万元,与去年持平。
    公务接待费0.17万元,同比增加减少0.01万元,下降5.56%;增减变化原因:财政压减定额公务接待费。
    会议费0.18万元,与去年持平。会议费为基本支出定额安排的会议费。
    培训费0.23万元,与去年持平。培训费为基本支出定额安排的培训费。

八、政府性基金预算情况说明 
    无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明
    无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
    2022本部门机关运行经费支出21.95万元,占基本支出预算10.90%,同比减少2.80万元,下降11.31%。增减变化原因为:财政压减定额经费。明细如下: 
                                                   金额:万元
302  01       办公费                          0.84
302  02       印刷费                          0.19
302  07       邮电费                          1.88
302  11       差旅费                          3.30
302  13       维修(护)费                    0.19
302  15       会议费                          0.18
302  16       培训费                          0.23
302  17       公务接待费                      0.17
302  28       工会经费                        1.44
302  29       福利费                          0.19
302  31       公务用车运行维护费              1.95
302  39       其他交通费用                    9.60
302  99       其他商品和服务支出              1.80
               合计                          21.95
(二)政府采购情况说明
    2022年政府采购预算0.00万元,同比减少1.20万元,降低100%。增减变化原因:2022年无政府采购项目。其中:一般公共预算拨款0.00万元,同比减少1.20万元,降低100%。
(三)国有资产情况说明
    截止2021年12月31日,本部门固定资产总价值115.87万元,其中:土地、房屋及构筑物1处,面积65.66平方,价值66.39万元;车辆共1辆,价值13.20万元(其中:其他用车1辆);其他固定资产价值36.28万元。资产总值同比去年增加5.19万元,同比增长16.69%,主要原因为2021年新增部分固定资产。
(四)重点项目绩效目标
    重点项目绩效目标个数:一个
    项目名称:残疾人就业保障金
    预算数额:1.08万元
    立项情况:按照《进一步明确残疾人就业保障金征收管理若干问题的通知》(桂财税[2016]52号)的文件要求,各单位将残疾人保障金列入部门预算,按时缴纳。
    实施进度计划:2022年6月30日之前缴纳残疾人就业保障金
    年度目标:按时缴纳残疾人就业保障金
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况
    2022年无工程类项目。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
    2022年无政府购买服务项目。

                      第三部分  专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使 用的资金。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指桂林市红十字会本级及离退休人员的支出。
归口管理的行政单位离退休(项):指桂林市红十字会统一管理的机关本级离退休人员的支出;
六、社会保障和就业(类)红十字事业(款):指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
(一)行政运行(项):指桂林市红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。
(二)其他红十字事业支出(项):指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指桂林市红十字会按照国家政策规定 用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
八、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
九、项目支出:指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                      第四部分  部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。

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主办单位:桂林市红十字会
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