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桂林市红十字会2019年部门预算说明

2019-1-30 来源: 本站 关注度:1080
 

桂林市红十字会2019年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
(二)政府性基金预算支出
(三)国有资本经营预算支出
(四)一般公共预算基本支出情况说明
三、“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能职责
    认真贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《广西壮族自治区实施〈红十字会法〉办法》和《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》,突出抓好备灾救灾、应急救护知识培训;传播国际人道法及红十字运动基础知识;向社会宣传和多渠道筹集资金及物资进行人道救助;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织建设工作,完善中国造血干细胞捐献者的资料库建设;开展红十字青少年和红十字志愿服务活动;推动无偿献血;开展预防艾滋病;促进人体器官捐献等主要工作;完成市人民政府委托的其它有关工作。
二、机构设置
    桂林市红十字会是市人民政府直接领导下的从事人道救助的社会团体。现由政府一名副市长任会长,政府办、宣传部、外事办、教育局、卫生局、民政局、财政局等处级领导任常务理事、副会长。市红十字会设专职副会长、秘书长,内设二部一室,即赈济救护部、组宣青少部、办公室。
三、编制现状及人员构成
    根据《中华人民共和国红十字会法》,桂林市红十字会工作人员参照公务员管理,核定机关事业编制4名,其中机关事业编3名,工勤编制1名。现有干部职工7名,单位设专职副会长、秘书长(兼办公室主任)、组宣青少部部长兼赈济救护部部长各1名,工作人员3名,另聘用保管员(兼后勤)1名。
四、年度主要工作任务
    以保护人的生命和健康为宗旨,以改善最易受损害群体的境况为己任,大力宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》;积极争取国际、国内红十字组织、社会团体和个人对红十字事业的支持;募集善款及物资,开展救灾、救助、救护工作;推动社会主义精神文明建设和社会保障制度的建立。为构建社会主义和谐社会,为广大人民群众的健康幸福,为全人类的和平进步事业做贡献。


第二部分 部门预算报表(见附件)


一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。


第三部分 2019年部门预算情况说明


一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
    2019年收入总预算169.13万元,同比减少10.39万元,同比下降5.79%。其中:一般公共预算拨款169.13万元,同比减少10.39万元,同比下降5.79%。
    收入预算总体减少主要原因:人员减少,预算经费压减。
(二)支出预算说明
    2019年支出总预算169.13万元,同比减少10.39万元,同比下降5.79%。其中:一般公共预算拨款169.13万元,同比减少10.39万元,同比下降5.79%。
    支出预算总体减少主要原因:人员减少,预算经费压减。
1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)社会保障和就业支出类科目149.99万元,占支出总预算88.68%,同比减少9.18万元,下降5.77%。
(2)医疗卫生与计划生育支出类科目11.27万元,占支出总预算6.66%,同比减少0.52万元,下降4.41%。
(3)住房保障支出类科目7.87万元,占支出总预算4.65%,同比减少0.69万元,下降8.06%。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
    基本支出预算123.22万元,占支出总预算72.86%,同比减少2.29万元,下降1.82%。其中:
    工资福利支出预算95.94万元,占基本支出预算77.86%,同比减少8.42万元,下降8.07%。
    商品和服务支出预算20.42万元,占基本支出预算16.57%,同比增加3.93万元,增长23.83%。
    对个人和家庭的补助支出预算6.86万元,占基本支出预算5.57%,同比增加2.20万元,增长47.21%。
(2)项目支出预算
    项目支出预算54.91万元,占支出总预算27.14%,同比减少8.10万元,下降15.00%。其中:
    商品和服务支出预算54.91万元,占支出总预算27.14%,同比减少8.10万元,下降15.00%。
二、财政拨款收支预算情况
    2019年财政拨款收入预算169.13万元,同比减少10.39万元,同比下降5.79%。其中:一般公共预算拨款169.13万元,同比减少10.39万元,同比下降5.79%。
    收入预算总体减少主要原因:人员减少,预算经费压减。
    2019年财政拨款支出预算169.13万元,同比减少10.39万元,同比下降5.79%。其中:一般公共预算拨款169.13万元,同比减少10.39万元,同比下降5.79%。
    支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
    一般公共预算拨款169.13万元,占支出总预算100%,同比减少10.39万元,同比下降5.79%。
2、按支出功能分类科目划分共分为3类,其中:
(1)社会保障和就业支出类科目149.99万元,占支出总预算88.68%,同比减少9.18万元,下降5.77%。
(2)医疗卫生与计划生育支出类科目11.27万元,占支出总预算6.66%,同比减少0.52万元,下降4.41%。
(3)住房保障支出类科目7.87万元,占支出总预算4.65%,同比减少0.69万元,下降8.06%。
3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
    基本支出预算123.22万元,占支出总预算72.86%,同比减少2.29万元,下降1.82%。其中:
    工资福利支出预算95.94万元,占基本支出预算77.86%,同比减少8.42万元,下降8.07%。
    商品和服务支出预算20.42万元,占基本支出预算16.57%,同比增加3.93万元,增长23.83%。
    对个人和家庭的补助支出预算6.86万元,占基本支出预算5.57%,同比增加2.20万元,增长47.21%。
(2)项目支出预算
    项目支出预算54.91万元,占支出总预算27.14%,同比减少8.10万元,下降15.00%。其中:
    商品和服务支出预算54.91万元,占支出总预算27.14%,同比减少8.10万元,下降15.00%。
(二)政府性基金预算支出
    无使用政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
    无使用国有资本经营预算安排的支出。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出123.22万元,占支出总预算72.86%,同比减少2.29万元,下降1.82%。
    一般公共预算基本支出分人员经费支出和日常公用经费支出,具体如下:
1、人员经费102.80万元,占基本支出总预算83.43%,同比减少6.22万元,下降5.71%。
(1)工资福利支出预算95.94万元,占基本支出预算77.86%,同比减少8.42万元,下降8.07%。
(2)对个人和家庭的补助支出预算6.86万元,占基本支出预算5.57%,同比增加2.20万元,增长47.21%。
    主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
    增长原因:人员减少,预算经费压减。
2、日常公用经费99.61万元,商品和服务支出预算20.42万元,占基本支出预算16.57%,同比增加3.93万元,增长23.83%。
    主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
    增长原因:通讯补贴、伙食补贴、物业补贴列入部门预算。

三、“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
    2019年“三公”经费预算总计2.19万元,同比减少0.02万元,下降0.90%,主要原因为人员减少,定额经费随之减少,其中:
    因公出国“境”费用0万元,与去年持平;
    公务接待费0.14万元,同比增加0.02万元,减少12.50%。增减变化原因为:人员减少,定额经费随之减少;
    公务用车运行维护费2.05万元;公务用车购置费0万元。与去年持平;
    会议费6.21万元,同比增加4.86万元,增长353.28%。增减变化原因为:2019年计划召开一次红十字理事会暨会员代表大会;
    培训费0.22万元,同比增加0.19万元,减少13.64%。增减变化原因为:人员减少,定额经费随之减少。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
    2019年“三公”经费预算总计2.19万元,同比减少0.02万元,下降0.90%,主要原因为人员减少,定额经费随之减少,其中:
    因公出国“境”费用0万元,与去年持平;
    公务接待费0.14万元,同比增加0.02万元,减少12.50%。增减变化原因为:人员减少,定额经费随之减少;
    公务用车运行维护费2.05万元;公务用车购置费0万元。与去年持平;
    会议费6.21万元,同比增加4.86万元,增长353.28%。增减变化原因为:2019年计划召开一次红十字理事会暨会员代表大会;
本年度安排会议次数: 2次
1. 红十字工作会议
会 议 名 称: 红十字工作会议
会 议 类 别: 三类会议
预 算 金 额: 12000元
会 议 地 点: 桂林市辖区
参 会 人 数: 32人
会 期: 一天
2. 红十字理事会暨会员代表大会
会 议 名 称: 红十字理事会暨会员代表大会
会 议 类 别: 二类会议
预 算 金 额: 486000元
会 议 地 点: 桂林市辖区
参 会 人 数: 150人
会 期: 一天
    培训费0.22万元,同比增加0.19万元,减少13.64%。增减变化原因为:人员减少,定额经费随之减少。培训费预算为定额经费,无专项培训工作安排。
四、机关运行经费情况说明
    2019年本部门机关运行经费支出20.42万元,占支出总预算12.07%,同比增加3.93万元,增长23.83%。增减变化原因为:通讯补贴、伙食补贴、物业补贴列入部门预算。明细如下表:
单位:万元
302 01 办公费 0.67
302 02 印刷费 0.15
302 07 邮电费 1.31
302 11 差旅费 2.62
302 13 维修(护)费 0.15
302 15 会议费 0.15
302 16 培训费 0.19
302 17 公务接待费 0.14
302 28 工会经费 0.98
302 29 福利费 0.15
302 31 公务用车运行维护费 2.05
302 39 其他交通费用 6.60
302 99 其他商品和服务支出 5.26
合计 20.42

五、政府采购情况说明
    本年度无政府采购项目。
六、国有资产占有使用情况说明
    截止2018年12月31日,本部门固定资产总价值42.37万元,其中:土地、房屋及构筑物1处,面积47平方,价值4.88万元;车辆共1辆,价值13.20万元(其中:其他用车1辆);其他固定资产价值24.29万元。资产总值同比去年增加5.58万元,同比增长15.17%,主要原因为购置救援队设备,募捐箱记入固定资产。
七、其他重要事项情况说明
(一)部门整体绩效目标(见附件)
(二)财政支出绩效目标情况说明
重点项目绩效目标个数:一个
项目名称:红十字会议
预算数额:1.20万元
立项情况:每年召开一次年度红十字工作会议,以便安排当年工作,总结上年工作情况,交流工作业务等。
实施进度计划:待预算批复后,2019年召开一次红十字年度工作会
年度目标:召开一次红十字年度工作会议

第四部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的一般 公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指中央财政当年拨付的政 府性基金预算资金。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使 用的资金。
五、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):指 中国红十字会以我国政府或中国红十字会名义向国际组织交纳 的会费、捐款等支出。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指 中国红十字会总会本级及纳入财政预算管理的事业单位离退休人员的支出以及为总会本级离退休人员提供管理服务工作的离 退休干部机构的支出。
(一)归口管理的行政单位离退休(项):指中国红十字 会总会统一管理的机关本级离退休人员的支出;
(二)事业单位离退休(项):指纳入财政预算管理的事 业单位离退休人员的支出;
(三)离退休人员管理机构(项):指为中国红十字会总 会本级离退休人员提供管理服务的离退休干部机构的支出;
七、社会保障和就业(类)红十字事业(款):指政府支 持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
(一)行政运行(项):指中国红十字会总会本级用于保 障机构正常运转的基本支出。
(二)机关服务(项):指为中国红十字会总会提供后勤 服务的事业单位的支出。
(三)其他红十字事业支出(项):指纳入财政预算管理 的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指中国红 十字会总会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定 用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》 的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策 始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工 中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施多年。行政单位缴存基数 包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗 位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位 津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪 级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(二)提租补贴(项):是经国务院批准,于2000 年开始 针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在 18 京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。
(三)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发„1998‟23 号) 的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍 以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴 资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根 据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位的通知》(厅字„2005‟8号)规定的 标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
九、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
十、项目支出:指为基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款):指 中央专项彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括财政补助的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



桂林市红十字会

2019年1月30日


附:2019预算公开表
    财政支出绩效目标申报表
    整体支出绩效目标申报表

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主办单位:桂林市红十字会
通信地址:桂林市临桂新区西城中路69号创业大厦西(南)辅楼9楼  邮编:541001  服务热线:0773-2820848
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